01 — Prozesslandkarte
Wo die ersten Prozesse sitzen
Die Prozesslandkarte eines Industrieunternehmens hat die üblichen drei Bänder. Managementprozesse setzen den Rahmen: Strategie und Planung, Qualitätsmanagement, Compliance, Interne Revision. Unterstützungsprozesse halten das Werk am Laufen, und einer davon, das Lieferanten-Onboarding, liegt ungewöhnlich nah am Kern, weil die Produktion davon abhängt. Der Kern ist der Auftrag: Er geht ein, wird geplant, gefertigt, geprüft, versandt und abgerechnet.
Order-to-Delivery wird zuerst aufgenommen, weil es der Prozess ist, zu dem alle eine Meinung haben und den niemand von Anfang bis Ende verantwortet. Der Vertrieb kennt das erste Drittel, die Produktion die Mitte, die Logistik das Ende, und gewartet wird an den Nahtstellen. Das Lieferanten-Onboarding folgt, weil es kurz ist, Einkauf, Qualität und Finanzen kreuzt und die Dokumente trägt, nach denen Audits fragen. Sobald beide stehen, werden Produktionsplanung, Qualitätskontrolle und Reklamationen mit denselben Lanes gezeichnet.
HERVORGEHOBEN: TYPISCHERWEISE ZUERST AUFGENOMMEN
02 — Beispielprozesse
Zwei Prozesse für den Anfang
Beide Diagramme sind fiktive Beispielmodelle, gezeichnet so, wie patchley zeichnet: eine Lane pro Abteilung, Systeme und Dokumente an dem Schritt, der sie nutzt, die Qualitätsfreigabe und die Lieferantenfreigabe als markierte Kontrollschritte. Die .bpmn-Datei jedes Beispiels gibt es auf Anfrage.
Order-to-Delivery
Ein Kunde bestellt. Der Vertrieb erfasst den Auftrag und prüft die Verfügbarkeit, die Planung terminiert den Fertigungsauftrag, die Produktion fertigt, die Qualität prüft und gibt frei, die Logistik verpackt und versendet, und die Finanzabteilung stellt die Rechnung. Auf dem Papier ist das eine gerade Linie. Im Werk gibt es Schleifen: Ein fehlendes Teil schickt den Auftrag zurück in die Planung, eine nicht bestandene Prüfung zurück in die Produktion, und ein geänderter Liefertermin startet die Planung von vorn.
- Die Qualitätsfreigabe ist ein markierter Kontrollschritt: Ohne sie verlässt nichts das Werk, und das Diagramm zeigt, wer sie erteilt.
- Die Übergaben zwischen den Lanes: Vertrieb an Planung, Planung an Produktion, Produktion an Logistik, jede ein Ort, an dem der Auftrag wartet.
- Welche Schritte im ERP-System stattfinden und welche noch eine E-Mail, ein ausgedruckter Auftrag oder ein Anruf sind.
Lieferanten-Onboarding
Eine Abteilung beantragt einen neuen Lieferanten. Der Einkauf fordert die Unterlagen an, die Qualität qualifiziert den Lieferanten gegen die Anforderungen, die Finanzabteilung prüft die kaufmännischen Details, der Einkauf gibt frei, und die Stammdaten werden angelegt. Der Prozess ist kurz, aber die Freigabe hängt an Dokumenten von außerhalb des Unternehmens, und das Diagramm zeigt genau, wo der Antrag darauf wartet.
- Die Lieferantenfreigabe als Kontrollschritt, und die Qualifizierung durch die Qualität, die davor liegt.
- Drei Lanes mit Mitsprache: Einkauf, Qualität und Finanzen, und die Reihenfolge, in der sie die Akte sehen.
- Wo der Prozess auf Zertifikate und Erklärungen des Lieferanten wartet, und was passiert, wenn sie nicht kommen.
03 — Worauf es hier ankommt
Kontrollschritte, Rollen und Dokumente
In der Industrie muss das Diagramm die Freigaben zeigen, die nicht übersprungen werden dürfen, die Abteilungen als Lanes mit ihren Übergaben und die Dokumente, nach denen ein Audit später fragt. Das ist allgemeine Orientierung dazu, was aufzunehmen ist, keine Rechtsberatung.
Kontrollschritte
Die Wareneingangsprüfung, die Qualitätsfreigabe vor dem Versand, die Lieferantenfreigabe, die Änderungsfreigabe, wenn sich eine Zeichnung oder ein Liefertermin ändert, die Bonitätsprüfung vor einem großen Auftrag. Ein markierter Kontrollschritt benennt, wer freigibt, was geprüft wird und welche Aufzeichnung bleibt, und genau dem folgt ein Qualitätsaudit später.
Rollen in Lanes
Kunde, Vertrieb, Planung, Produktion, Qualität, Logistik, Einkauf, Finanzen, Prozessverantwortliche. Eine Lane pro Abteilung macht jede Übergabe sichtbar, und an den Übergaben warten die Aufträge. Lanes können aus dem Organigramm übernommen werden, damit jedes Diagramm der Landkarte dieselben Namen verwendet.
Dokumente und Systeme
Kundenauftrag, Auftragsbestätigung, Fertigungsauftrag, Prüfprotokoll, Lieferschein, Rechnung; Lieferantenfragebogen, Zertifikate, Erklärungen, Liste freigegebener Lieferanten; dahinter das ERP, das Qualitätssystem und das Lagersystem. Jedes Dokument hängt an dem Schritt, der es erzeugt oder braucht.
Das Qualitätshandbuch beschreibt den gewollten Prozess. Das Diagramm, das mit den Menschen im Werk aufgenommen wird, zeigt den tatsächlichen, samt Schleifen. Nur der tatsächliche Prozess lässt sich prüfen, verbessern oder später einem KI-Agenten übergeben.
04 — So wird ein erster Prozess aufgenommen
Aus den Worten aus dem Werk werden Diagramm, Analysen und Präsentation
Ein erster Prozess wird in der Industrie mit den Menschen aufgenommen, die ihn ausführen: Eine Vertriebskollegin, ein Planer und ein Schichtführer gehen in einem Workshop einen echten Auftrag durch, patchley hört live zu oder nimmt am Microsoft-Teams-Gespräch teil, oder es liest die vorhandene Arbeitsanweisung als PDF oder DOCX. Der Diagrammentwurf steht auf dem Bildschirm, während sie sprechen, und sie korrigieren ihn in ihren eigenen Worten. Jede Änderung wird gezeigt, bevor sie übernommen wird; was Sie von Hand bearbeiten, bleibt.
EXPORTE: BPMN 2.0 XML, SVG, PNG, XLSX, POWERPOINT · APP IN DEUTSCHLAND GEHOSTET · KI-MODELLE EINES EUROPÄISCHEN ANBIETERS, IN DER EU GEHOSTET
05 — Der Branchenbericht
Prozessaufnahme in der Industrie, als Dokument
Der Bericht beschreibt die typischen Kernprozesse, wo Prozesswissen verloren geht, den regulatorischen Kontext in allgemeiner Form (ISO 9001, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, EU AI Act), wo KI-Agenten helfen können und welche Leitplanken sie brauchen, und wie man beginnt. Fiktive Beispiele, keine Kundendaten.